Анализ использования трудовых ресурсов предприятия
Таблица 2.2 Баланс времени работы одного рабочего, дней за 2006 и 2007 годы
|
Показатели |
План 2006 г. |
Факт 2007 г. |
|
1. Календарное время |
365 |
365 |
|
2. Выходные и праздничные дни |
92 |
92 |
|
3. Невыходы: | ||
|
основные и дополнительные отпуска |
37 |
38 |
|
Болезни |
14 |
16 |
|
Прогулы |
- |
2 |
|
Прочие |
2 |
2 |
|
4. Эффективный фонд рабочего времени |
220 |
215 |
|
5. Средняя продолжительность рабочего дня, час. |
7,1 |
7,6 |
Эффективный фонд рабочего времени (таблица ) определяется путем вычитания из календарного времени выходных и праздничных дней и невыходов по причинам:
, (2.3)
где 
- календарное время;
- выходные и праздничные дни;
- невыходы по причинам.
дней
дней
Таблица 2.3 Анализ выполнения плана выполнения услуг за 2007 год
|
Виды работ |
Выполнение услуг |
Выполнение плана, % | |
|
План |
Факт | ||
|
В натуральном выражении, ремонт теплотрасс, у. е. |
910 |
844 |
92,75 |
|
В условно-натуральном выражении, ремонт теплотрасс, у. е. |
1039 |
1022 |
98,36 |
|
В денежном выражении, тыс.р. |
46 521 753,0 |
48 614 184,0 |
104,5 |
Таблица 2.4 Анализ структуры и численности работников за 2007 год
|
Категории работающих |
Плановая численность 2007 г. |
Фактическая численность 2007 г. |
Отклонение | |||
|
чел. |
% |
чел. |
% |
чел. |
% | |
|
1. Рабочие |
883 |
91,03 |
828 |
90,29 |
-55 |
-6,23 |
|
2. Руководители |
38 |
3,92 |
41 |
4,47 |
3 |
7,89 |
|
3. Специалисты |
27 |
2,78 |
23 |
2,51 |
-4 |
-14,81 |
|
4. Служащие |
22 |
2,27 |
25 |
2,73 |
3 |
13,64 |
|
ИТОГО |
970 |
100,00 |
917 |
100,00 |
-53 |
-5,46 |
|
в т.ч. принято |
15 |
1,55 |
20 |
2,18 |
5 |
33,33 |
|
уволено |
35 |
3,61 |
35 |
3,82 |
0 |
0,00 |
|
в т.ч. по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины |
- |
- |
7 |
0,76 |
7 |
- |