Расчет социально-экономической эффективности проекта и программа его реализации
Для расчета социально-экономической эффективности соберем все проектные мероприятия в одну таблицу и подсчитаем общие затраты, таблица 3.4
Таблица 3.4
Затраты на проведение проектных мероприятий
|
Функции |
Мероприятия |
Пути реализации |
Затраты |
Экономический эффект |
|
1. Совершенствование системы найма |
Разработка и введение в действие регламентов, регулирующих найм молодых специалистов Выстраивание взаимоотношений с ВУЗами на целевую подготовку и направление на работу в ООО «ТД Оборудование» молодых специалистов Поиск молодых специалистов через рекрутинговые агентства Поиск молодых специалистов альтернативными способами |
- Разработка положения о найме молодых специалистов - Разработка анкеты при приеме молодых специалистов - Разработка тестов - Заключение соглашений с образовательными учреждениями; - Заключение договора по подбору персонала - Размещение информации о существующих вакансиях на сайте компании, на специализированных сайтах по поиску работы |
20 трудодней 2 месячных оклада – 10 000 руб. |
Компания экономит на текучести приблизительно 5 месячных окладов, ООО экономит на обучении – 10 000 руб. и т.д. |
|
2. Стимулирование персонала |
Ввод гибкой системы отпусков и выходных дней Доплаты сотрудникам в связи с перевыполнением плана или увеличением совокупной прибыли предприятия |
Создание положения о предоставлении выходных дней и отпусков Нормативная регламентация %-х отчислений (Положение о персонале; Устав Общества) |
3 000 руб. 67 000 руб. |
20 000 руб. |
|
3. Развитие |
Выделение и закрепление наставника Обучение и повышение квалификации |
Доплата наставникам Организация курсов повышения квалификации |
5 000 руб. 5 000 руб. |
10 000 руб. |
|
Итого: |
100 000 руб. |
150 000 руб. | ||
Экономический эффект от проектных мероприятий рассчитывается тогда таким образом: Э = Р/З = 150000/100000 = 1,5.
Все работы по совершенствованию деятельности кадровой службы должны быть закончены к 01 сентября 2008 года. Начало внедрения проектных мероприятий необходимо начать с 01 января 2008 года. То есть общий срок реализации проекта 8 месяцев.
Составим план реализации проекта, в котором будут учтены характеристики мероприятий, сроки начала и окончания, ответственные за исполнение.
Кроме того, укажем средства обеспечения мероприятий:
- Научно-методическое (НМ);
- Организационно-административное (ОА);
- Финансовое: бюджет (Ф);
- Материально-техническое (МТ)
- Юридическое (Ю);