4 ЭТАП

7.2 Управление документацией(4.2.3);

–Порядок разработки Стандартов предприятия

Эксперт по СМК Ответственный за СМК

-

-

16

7.3.Управление записями (4.2.4)

Эксперт по СМК Ответственный за СМК

-

-

17.

8 ЭТАП.

Наведение порядка на предприятии, на рабочих местах .

Внутренние проверки качества и документированных процедур.(8.2.2).

Эксперт по СМК Ответственный за СМК

-

-

18

8.2 Проведение внутреннего аудита СМК.

Эксперт по СМК Ответственный за СМК,

внутренние аудиторы

-

-

19

8.3 Управление несоответствующей продукцией (8.3.)

Анализ несоответствий.

Эксперт по СМК Ответственный за СМК

-

-

20

Корректирующие мероприятия.(8.5.2.)

Эксперт по СМК Ответственный за СМК

-

-

21

8.5 Предупреждающие действия (8.5.3.)

Эксперт по СМК Ответственный за СМК

-

-

22

К Ключевые процессы (7.5.1):

1. Производственный процесс; 2. Проектирование; 3. Разработка бизнес-планов; 4. Оперативное планирование; 5. Обеспечение производственного процесса оборудованием; 6. Метрологическое обеспечение; 7. Метрологический контроль; 8. Обеспечение производственного процесса технологической документацией; 9. Авторский контроль; 10. Мониторинг продукции; 11. Погр.-разгр.работы, сохранение продукции.

Эксперт по СМК Ответственный за СМК

-

-

23

Матрица ответственности и полномочий высшего руководства в области качества. Оргструктура

Эксперт по СМК Ответственный за СМК

-

-

24

Анализ СМК со стороны руководства. (5.6)

Ответственный за СМК

-

-

25

Анализ контракта

Эксперт по СМК Ответственный за СМК